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Die Seite „MANDANTENÜBERSICHT“ erscheint. Hier werden Ihnen alle bis dahin eingetragenen Mandanten angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus und klicken Sie auf den Reiter „Abrechnung“ und auf „Rechnungsvorgaben“.

 

Sie gelangen zu den entsprechenden Einstellungen.

Legen Sie in diesem Schritt den Rechnungsnummernsytax fest. Dazu haben Sie verschiedene Variablen zur Verfügung.

Zum Beispiel:

• {jahrkurz}{niederlassungsnummer}-
• daraus wird 17-1-Rechnungsnummer(diese wird immer am Schluss laut Konfiguration eingefügt)

Der Rechnungsnummernkreis selbst, wird in der Niederlassung festgelegt, klicken Sie dazu hier.