VMA/Reisekosten entstehen durch eine so gut wie ausschließlich beruflich veranlasste auswärtstätige Tätigkeit des Mitarbeiters.

Neue VMA/Reisekosten
Ein Klick auf den Button „+ Neue VMA/Reisekosten“ und ein Eingabefenster erscheint.

Geben Sie einen Namen und ein Datum ein, ab wann die VMA zählen soll. Das Datum „Ende der 3 Monate“ bezieht sich auf das Startdatum des Einsatzes und kann manuell verändert werden.

Stunden für Verpflegungsmehraufwand
Geben Sie sein ab welcher Stundenanzahl der Verpflegungsmehraufwand zählt. Der Button „Erste Tätigkeitsstätte“ kommt zum Tragen, wenn der Mitarbeiter an einem Kalendertag mehrere Dienstreisen vornimmt.

In den ersten 3 Monaten
Hier tragen Sie die Eurobeträge, einmal für „VMA/Reisekosten gesamt normal in €“ und für „VMA/Reisekosten gesamt erweitert in €“ ein.

Anschließend können Sie die restlichen Felder ausfüllen. Hier wird immer von den Gesamtbeträgen, die Sie bei „VMA/Reisekosten gesamt normal in €“ und bei „VMA/Reisekosten gesamt erweitert in €“ eingeben haben, der Betrag abgezogen.

Wenn der Gesamtbetrag überschritten wird kommt eine Fehlermeldung.

Nach 3 Monaten
Hier verfahren Sie wie „In den ersten 3 Monaten“.

Wenn der Gesamtbetrag überschritten wird kommt eine Fehlermeldung.

VMA/Reisekosten Gesamt
In der Tabelle bekommen Sie einen Gesamtüberblick über die einzelnen Beträge, sowie ob es sich um steuerfrei, pauschalisierte oder steuerpflichtige Beträge handelt.

Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder klicken Sie bitte auf speichern.